2015年部门决算编制说明
编辑： 管理员 文章来源： 日期：16-08-26 点击：9386
中国国际贸易促进委员会天津市分会
2015年部门决算编制说明
第一部分 中国国际贸易促进委员会天津市分会概况
一、部门主要职责
根据中共天津市委、市政府对外经贸发展的指导思想和方针政策，充分发挥海外优势，利用对外联络、国际展览、信息咨询、法律服务等职能，促进天津市的对外经贸交流。努力发挥政府与企业之间、国际与国内之间的纽带与桥梁的作用，不断改善和优化市场环境，为政府服务，为企业服务。
二、机构人员情况
根据上述职责，中国国际贸易促进委员会天津市分会内设8个职能处室。年末实有人员53人，其中:在职人员34人，退休人员19人。
第二部分 中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算情况说明
一、关于中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算收入情况说明
中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算收入总计1604.2万元，其中：财政拨款收入1603.5万元，占99.9%；其他收入0.2万元，占0.1%。
二、关于中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算支出情况说明
中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算支出总计1604.2万元，其中：基本支出1102.4万元，占68.7%；项目支出392.8万元，占24.5%。
三、关于中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明
中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1495万元，具体情况如下：
1、“一般公共服务支出”包括：“商贸事务”1418.4万元，其中：
“行政运行”894.5万元，主要用于：本部门基本支出。
“一般行政管理事务”249万元，主要用于：促进我市商贸发展业务支出及PECC博览会筹办经费。
“国内贸易管理”163.5万元；“其他商贸事务支出”111.4 万元，主要用于：出证认证补贴和系统升级改版及耗材购置经费等支出。
2、“医疗卫生与计划生育支出”包括“医疗保障”67.7万元，其中：
“行政单位医疗”41.2万元；“事业单位医疗”4万元；“公务员医疗补助”22.5万元，主要用于：单位缴纳的职工医疗保险。
3、“商业服务业等支出”包括:“商业流通事务”8.9万元，其中:
“其他商业流通事务支出8.9万元，主要用于中小商贸企业参展补贴支出。
四、关于中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1102.2万元，具体情况如下：
1、“工资福利支出”489.1万元，其中：
“基本工资”102.9万元；“津贴补贴”285.8万元；“奖金”7万元；“社会保障缴费”41.2万元；“其他工资福利支出”52.2万元，主要用于本单位在职人员未休假补助及值班费等支出。
2、“商品和服务支出”310万元，其中：
“办公费”8.6万元；印刷费0.9万元；手续费0.1万元；“水费1.3万元；“电费”4.2万元；“邮电费”21.9万元；“取暖费”12.5万元；“物业管理费”21.4万元；“差旅费”22.3万元；“因公出国（境）费用54.3万元；“维修（护）费”3.9万元；“培训费”3.7万元；“公务接待费”2.4万元；“委托业务费”41.5万元；“工会经费”9万元；“福利费”10.5万元；“公务用车运行维护费”11.4万元；“其他交通费”20万元；“其他商品和服务支出”60.1万元，主要用于扶贫等支出。
3、“对个人和家庭的补助”302.2万元，其中：
“退休费”108.2万元；“生活补助”10万元；“医疗费”22.5万元；“住房公积金”49.1万元；“购房补贴”112.4万元。
4、“其他资本性支出”0.9万元，其中：
“办公设备购置”0.9万元，主要用于办公设备的购置。
五、中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度机关运行经费决算数
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度机关运行经费决算数310.9万元。
六、关于中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
七、关于中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度政府采购情况
2015年度本部门政府采购预算执行总额万元48.2万元，其中：政府采购货物预算执行3.7万元、政府采购服务预算执行44.5万元。
八、关于天津市中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度预算绩效情况
2015年度，中国国际贸易促进委员会天津市分会无实行绩效目标管理及纳入绩效评价的项目。
九、关于中国国际贸易促进委员会天津市分会2015年度国有资产占有使用情况
截至2015年12月31日，中国国际贸易促进委员会天津市分会共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。
